DOKUMENTACIJA
MEĐUNARODNI DOKUMENTIVODIČZAKON I PODZ. AKTIJEZICI N. MANJINAAKTI O RADU SLUŽBEIZVEŠTAJIPITANJA I ODGOVORISTAVOVI I MIŠLJENJAOSTALOSAOPŠTENJA
SAOPŠTENJAMEDIJI
FINANSIJE
BUDŽETARHIVA
DOKUMENTACIJA
FINANSIJE ARHIVA
29-08-2008
Izvršenje budžeta za 2008. godinu zaključno sa 31.08.2008.
| Pozic.-konto | O p i s | Odobreno | Realizovano | % |
| 411 | Plate,dodaci,naknade | |||
| 411111 | Plate po osnovu cene rada | 6.294.664.86 | ||
| 411112 | Dodatak za rad duži od punog rad. vremena | 152.953.73 | ||
| 411115 | Dodatak za vreme proved. na radu(min. rad) | 639.070.54 | ||
| 411118 | Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada | 397.897.51 | ||
| 411119 | Ostali dodaci I naknade zaposlenima | 62.872.89 | ||
| Ukupno 411: | 23.033.000.00 | 7.547.459.53 | 32.77 | |
| 412 | Doprinosi | |||
| 412111 | Doprinos za PIO | 830.220.58 | ||
| 412211 | Doprinos za zdrav. osig. | 464.168.77 | ||
| 412311 | Doprinos za nezaposlenost | 56.605.94 | ||
| Ukupno 412: | 4.133.000.00 | 1.350.995.29 | 32.69 | |
| 413 | Naknade u naturi | |||
| 413161 | Parkiranje | 0.00 | ||
| 413142 | Pokloni za decu zaposlenih | 0.00 | ||
| Ukupno 413 | 40.000,00 | 0.00 | 0.00 | |
| 414 | Socijalna davanja zaposl. | 70.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 414411 | Pomoć u medicinskom lečenju člana uže porodice | 0.00 | ||
| 411314 | Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice | 0.00 | ||
| 415 415112
|
Naknade za zaposlene Naknada za prevoz na posao i sa posla
|
264.000.00 |
75.890.00 75.890.00
|
28.75 |
| 416 | Nagrade i bonusi | 53.000.00 | 50.456.56 | 95.20 |
| 416112 | Nagrade za posebne rezultate rada zaposlenih | 50.456.56 | ||
| 421 | Stalni troškovi | |||
| 421411 | Telefon, teleks i telefaks | 402.585.13 | ||
| 421412 | Internet i slično | 105.915.41 | ||
| 421414 | Usluge mob. telefona | 110.332.80 | ||
| 421512 | Osiguranje vozila | 34.025.52 | ||
| 421521 | Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće | 0.00 | ||
| 421321 | Deratizacija | 0.00 | ||
| 421911 | RTV pretplata | 2.598.00 | ||
| Ukupno 421: | 1.231.000.00 | 655.843.86 | 53.28 | |
| 422 | Troškovi putovanja | |||
| 422111 | Troškovi dnevnica na službenom putu | 42.885.59 | ||
| 422121 | Troškovi prevoza na službenom putu | 0.00 | ||
| 422131 | Troškovi smeštaja na službenom putu | 0.00 | ||
| 422299 | Ostali trošk. za putovanje u inostran. | 0.00 | ||
| 422211 | Troškovi dnevnica za služb. put u inostr. | 0.00 | ||
| 422199 | Troškovi prevoza na sl.putu u inostranstvu | 0.00 | ||
| 422192 | Taksi prevoz | 600.00 | ||
| Ukupno 422: | 166.000.00 | 43.485.59 | 26.20 | |
| 423 | Usluge po ugovoru | |||
| 423111 | Usluge prevođenja | 196.824.00 | ||
| 423311 | Usluge obrazovanja i usavrš. zaposlenih | 101.464.00 | ||
| 423413 | Usluge štampanja publikacija | 0.00 | ||
| 423432 | Objavljivanje tendera i informativ. oglasa | 132.350.00 | ||
| 423599 | Ostale stručne usluge | 1.716.866.83 | ||
| 423621 | Ugostiteljske usluge | 0.00 | ||
| 423911 | Ostale opšte usluge | 0.00 | ||
| 423392 | Izdaci za stručne ispite | 0.00 | ||
| 423211 | Usluge za izradu softvera | 64.171.10 | ||
| 423291 | Ostale kompjuterske usluge | 0.00 | ||
| 423419 | Ostale usluge štampanja | 3.540.00 | ||
| 423221 | Usluge za održavanje računara | 0.00 | ||
| Ukupno 423: | 4.000.000.00 | 2.215.215.93 | 55.38 |
| 424 | Specijaliz. usluge | 0,00 | 0,00 | |
| 425 | Popravke i održav. | 90.000,00 | 36.575.59 | 40.64 |
| 425211 | Mehaničke popravke | 0.00 | ||
| 425219 | Ostale popravke I održavanje opreme za saobraćaj | 33.666.59 | ||
| 425222 | Računarska oprema | 1.770.00 | ||
| 425229 | Ostale popravke i održavanje administrativne opreme | 1.139.00 | ||
| 426 | ||||
| 426111 | Kancelarij. materijal | 28.141.37 | ||
| 426311 | Struč. literatura za zaposlene | 47.500.00 | ||
| 426491 | Ostali materijal za prevozna sredstva | 125.213.50 | ||
| 426621 | Materijali za kulturu | 0,00 | ||
| 426411 | Benzin | 500.000.00 | ||
| 426312 426821
|
Str.literatura za obraz. Zaposlenih Hrana
|
0.00 6.340.00
|
||
| 426822 | Piće | 58.752.50 | ||
| Ukupno 426: | Materijal | 1.071.000.00 | 765.947.37 |
71.52 |
| 482 482131
482231
482331
|
Porezi,takse Reg. Vozila
Gradske takes
Gradske kazne
|
30.000,00 | 23.574.00 23.574.00
0,00
0.00
|
78.58 |
| 512 | Mašine i oprema | |||
| 512251 | Oprema za domaćinstvo | 0,00 | ||
| 512221 | Računarska oprema | 0.00 | ||
| 512233 | Mobilni telefoni | 0.00 | ||
| 512241 | Elektronska oprema | 21.639.80 | ||
| Ukupno 512: | 800.000.00 | 21.639.80 | 2.70 | |
| UKUPNO: | 34.981.000.00 | 12.787.083.52 | 36.55 |
29-08-2008...................................................................................................................................
Izvršenje budžeta za 2008. godinu zaključno sa 31.07.2008.
| Pozic.-konto | O p i s | Odobreno | Realizovano | % |
| 411 | Plate,dodaci,naknade | |||
| 411111 | Plate po osnovu cene rada | 5.541.156.59 | ||
| 411112 | Dodatak za rad duži od punog rad. vremena | 152.953.73 | ||
| 411115 | Dodatak za vreme proved. na radu(min. rad) | 554.528.95 | ||
| 411118 | Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada | 299.824.39 | ||
| 411119 | Ostali dodaci I naknade zaposlenima | 55.100.84 | ||
| Ukupno 411: | 23.033.000.00 | 6.603.564.50 | 28.67 | |
| 412 | Doprinosi | |||
| 412111 | Doprinos za PIO | 726.392.12 | ||
| 412211 | Doprinos za zdrav. osig. | 406.119.23 | ||
| 412311 | Doprinos za nezaposlenost | 49.526.73 | ||
| Ukupno 412: | 4.133.000.00 | 1.182.038.08 | 28.60 | |
| 413 | Naknade u naturi | |||
| 413161 | Parkiranje | 0.00 | ||
| 413142 | Pokloni za decu zaposlenih | 0.00 | ||
| Ukupno 413 | 40.000,00 | 0.00 | 0.00 | |
| 414 | Socijalna davanja zaposl. | 70.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 414411 | Pomoć u medicinskom lečenju člana uže porodice | 0.00 | ||
| 411314 | Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice | 0.00 | ||
| 415 415112
|
Naknade za zaposlene Naknada za prevoz na posao i sa posla
|
264.000.00 |
65.845.00 65.845.00
|
24.94 |
| 416 | Nagrade i bonusi | 53.000.00 | 50.456.56 | 95.20 |
| 416112 | Nagrade za posebne rezultate rada zaposlenih | 50.456.56 | ||
| 421 | Stalni troškovi | |||
| 421411 | Telefon, teleks i telefaks | 352.915.40 | ||
| 421412 | Internet i slično | 95.401.94 | ||
| 421414 | Usluge mob. telefona | 85.727.67 | ||
| 421512 | Osiguranje vozila | 30.647.94 | ||
| 421521 | Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće | 0.00 | ||
| 421321 | Deratizacija | 0.00 | ||
| 421911 | RTV pretplata | 2.598.00 |