31-12-2006
PREGLED REALIZACIJE BUDžETA ZA 2006. godinu
| Pozic.-konto | O p i s | Odobreno | Realizovano | % | | 411 | Plate,dodaci,naknade | | | | | 411111 | Plate po osnovu cene rada | | 6..153.823,04 | | | 411112 | Dodatak za rad duži od punog rad. vremena | | 183.432,03 | | | 411115 | Dodatak za vreme proved. na radu(min. rad) | | 468.387,34 | | | Ukupno 411: | | 16.370.000,00 | 6.805.642,41 | 41.57 | | 412 | Doprinosi | | | | | 412111 | Doprinos za PIO | | 748.617,91 | | | 412211 | Doprinos za zdrav. osig. | | 418.546,79 | | | 412311 | Doprinos za nezaposlenost | | 51.041,00 | | | Ukupno 412: | | 3.052.000,00 | 1.218.205,70 | 39,91 | | 413 | Naknade u naturi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 413161 | Parkiranje | | 845,00 | | | 413142 | Pokloni za decu zaposlenih | | 9.000,00 | | | Ukupno 413 | | | 9.845,00 | 9,85 | | 414 | Socijalna davanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 415 415112 | Naknade za zaposlene Naknada za prevoz na posao i sa posla | 400.000,00 | 63.879,12 | 15,97 | | 416 | Nagrade i bonusi | 690.000,00 | 627.966,37 | 91,01 | | 421 | Stalni troškovi | | | | | 421411 | Telefon, teleks i telefaks | | 262.727,19 | | | 421412 | Internet i slično | | 113.803,36 | | | 421414 | Usluge mob. telefona | | 146.765,00 | | | 421512 | Osiguranje vozila | | 254.187,85 | | | 421521 | Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće | | 13.720,00 | | | 421321 | Deratizacija | | 2.700,00 | | | 421911 | RTV pretplata | | 1.200,00 | | | Ukupno 421: | | 1.760.000,00 | 795.103,40 | 45.18 | | 422 | Troškovi putovanja | | | | | 422111 | Troškovi dnevnica na službenom putu | | 69.733,70 | | | 422121 | Troškovi prevoza na službenom putu | | 5.410,00 | | | 422299 | Ostali trošk. za putovanje u inostran. | | 9.146,00 | | | 422211 | Troškovi dnevnica za služb. put u inostr. | | 24.218,42 | | | Ukupno 422: | | 1.000.000,00 | 113.853,12 | 11,39 | | 423 | Usluge po ugovoru | | | | | 423111 | Usluge prevođenja | | 573.497,07 | | | 423311 | Usluge obrazovanja i usavrš. zaposlenih | | 186.670,10 | | | 423413 | Usluge štampanja publikacija | | 500.503,60 | | | 423432 | Objavljivanje tendera i informativ. oglasa | | 8.740,00 | | | 423592 | Ostale stručne usluge | | 1.882.867,44 | | | 423621 | Ugostiteljske usluge | | 52.089,00 | | | 423911 | Ostale opšte usluge | | 59.573,02 | | | 423392 | Izdaci za stručne ispite | | 5.000,00 | | | 423211 | Usluge za izradu softvera | | 93.294,11 | | | Ukupno 423: | | 6.000.000,00 | 3.596.898,58 | 59.95 |
| 424 | Specijaliz. usluge | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 425 | Popravke i održav. | 100.000,00 | 49.987,18 | 49,99 | | 426 | Materijal | | | | | 426111 | Kancelarij. materijal | | 62.989,44 | | | 426311 | Struč. literatura za zaposlene | | 246.296,29 | | | 426491 | Ostali materijal za prevozna sredstva | | 259.037,94 | | | 426621 | Materijali za kulturu | | 10.306,00 | | | 426411 | Benzin | | 300.000,00 | | | 426312 | Str.literatura za obraz. zaposlenih | | 6.836,40 | | | Ukupno 426: | | 1.200.000,00 | 885.466,07 | 73,79 | | 482 | Porezi,takse Reg. vozila | 30.000,00 | 19.035,00 | 63,45 | | 512 | Mašine i oprema | | | | | 512251 | Oprema za domaćinstvo | | 16.890,11 | | | 512221 | Računarska oprema | | 208.624,00 | | | 512233 | Mobilni telefoni | | 62.655,99 | | | Ukupno 512: | | 500.000,00 | 288.170,10 | 57,63 | | UKUPNO: | | 31.502.000,00 | 14.474.052,05 | 45,95 |
|
Budžet i druga sredstva 
